Con HuliPractice podrás aprobar, aprobar parcialmente o rechazar los comprobantes electrónicos (facturas, notas de crédito o débito y tiquetes) que tus proveedores te envíen por el pago de productos o servicios. De esta manera justificarás tus egresos y cumplirás con la normativa establecida por el Ministerio de Hacienda.
Recuerda que esto es necesario para poder utilizar este gasto en la declaración de renta y en la declaración del impuesto retenido que tenés que trasladarle al Ministerio de Hacienda todos los meses. Además de un mantener un control efectivo de sus gastos.
Puedes hacerlo de 2 formas:
1. Subida de XML desde correo electrónico
Esta funcionalidad utiliza los correos electrónicos de las facturas electrónicas enviadas por los proveedores a tu dirección de correo. Las facturas que contienen el archivo XML podrán ser subidas de forma automática a la plataforma de HuliPractice considerando los pasos a continuación.
Reenvíe los comprobantes electrónicos a la dirección gastos@hulipractice.com .
(El comprobante es subido en una pestaña llamada "XML por confirmar"), donde se debe acceder para seguir con el proceso de confirmación siguiendo estos pasos:
Inicia sesión en HuliPractice.
Ingresa al apartado de Facturación Electrónica, con el símbolo de $.
Haz clic sobre el apartado de Gastos y selecciona la opción Confirmación XML.
Selecciona la pestaña XML por confirmar para verificar la carga del archivo subido.
Presiona Confirmar, aprueba el documento y selecciona el tipo de gasto.
Presiona Confirmar XML y visualiza el archivo en la pestaña de XML Confirmados.
2. Plataforma de HuliPractice
Inicia sesión en HuliPractice.
Ingresa al apartado de Facturación Electrónica, con el símbolo de $.
Haz clic sobre el apartado de gastos, Confirmación XML.
Presiona el botón amarillo de la esquina inferior derecha.
Selecciona Adjuntar archivo XML y carga el archivo respectivo.
Presiona Confirmar, aprueba el documento y selecciona el tipo de gasto.
Presiona en Confirmar XML y visualiza el archivo en la pestaña de XML Confirmados.
Notas:
Al categorizar el gasto, es necesario indicar cómo será aplicado el IVA pagado en el comprobante electrónico que estás confirmando. Se puede categorizar el gasto como:
a) genera crédito fiscal
b) genera crédito parcial del IVA
c) bienes de capital
d) gasto corriente
e) proporcionalidad
Te recomendamos hacer esta categorización en conjunto con tu contador o utilizar nuestra guía Confirmación gastos de comprobantes XML.
Los archivos solo pueden cargarse uno a la vez. Sucede igual con el correo electrónico.
Nuestro correo es únicamente para envío de comprobantes XML y no para ningún otro fin.
El reenvío de facturas debe ser manual, es decir, sin crear ningún filtro o regla que automatice el envío de correos, ya que puede ocasionar inconvenientes en el funcionamiento del sistema.