Con HuliPractice podrás aprobar, aprobar parcialmente o rechazar todos los comprobantes electrónicos (facturas, notas de crédito o débito y tiquetes) que tus proveedores te envíen por el pago de productos o servicios. De esta manera justificarás tus egresos y cumplirás con la normativa establecida por el Ministerio de Hacienda.
Recuerda que esto es necesario para poder utilizar este gasto en la declaracion de renta, y ahora, en la declaración del impuesto retenido que tenés que trasladarle al Ministerio de Hacienda todos los meses.
Sigue estos sencillos pasos:
Ingresa a la sección Facturación Electrónica, desde el menú principal.
Selecciona la sección Gastos, ubicada en el sub-menú izquierdo
Da clic en el apartado de Confirmación comprobantes XML.
Selecciona el emisor de facturas deseado, en caso de administrar varios emisores desde tu cuenta.
Haz clic en el botón amarillo localizado en la esquina inferior derecha para subir un comprobante electrónico. Seguidamente, selecciona el botón Adjuntar Archivo XML.
Busca el documento en tu dispositivo y haz clic en Subir.
Confirma la información del comprobante electrónico y selecciona el estado de confirmación deseado:
> Aprobado
> Aprobación parcial
> Rechazado
Categoriza el gasto. En este punto es necesario indicar cómo será aplicado el IVA pagado en el comprobante electrónico que estás confirmando. Se puede categorizar el gasto como: a) genera crédito fiscal, b) genera crédito parcial del IVA, c) bienes de capital, d) gasto corriente o e) proporcionalidad. (Te recomendamos hacer esta categorización en conjunto con tu contador).
Presiona Confirmar XML para finalizar.
Para más detalles puedes consultar el folleto informativo Confirmación de gastos mediante XML para el IVA.
Notas
Los permisos para la visualización de la sección de Confirmación comp. XML pueden ser limitados por usuario. Para conocer cómo cambiar permisos de los usuarios haz clic aquí.
El Ministerio de Hacienda requiere que la aprobación, aprobación parcial o rechazo de comprobantes electrónicos sea realizada a más tardar el día 8 del mes siguiente de la fecha de emisión del documento.
En caso de que el comprobante no sea sometido a aprobación, el mismo no podrá ser utilizado para la justificación de egresos deducibles del Impuesto sobre la Renta.
Si apruebas parcialmente o rechazas un comprobante electrónico, es tu deber indicarle al emisor del comprobante que debe realizar una Nota de Crédito (que también debe enviarte para su aceptación o rechazo). Seguidamente debe crear nuevamente el comprobante con las correcciones y enviarla para que la revises y subas nuevamente.
Si tienes dudas sobre cuál estado de confirmación escoger, puedes consultarlo directamente con tu contador o con el Ministerio de Hacienda.