Si deseas descartar una factura en borrador, sigue estas sencillas instrucciones:
Ingresa a la sección Facturación Electrónica, desde el menú principal.
Posteriormente selecciona la sección Ingresos, ubicada en el sub-menú izquierdo en el apartado de Documentos.
Selecciona el emisor de facturas deseado, en caso de administrar varios emisores desde tu cuenta.
Busca y selecciona la factura con Estado borrador que deseas descartar desde la lista de Facturas y notas de débito.
Haz clic en Descartar.
Confirma que seas descartar la factura en la opción Descartar.
Notas
Una vez confirmes que deseas descartar una factura en borrador, no se podrá deshacer la acción.